Sumsel Rajawali News— Beban Non Operasional Tidak
Senyatanya pada Kantor
Cabang Indralaya sebesar
Rp1.186.304.927,00
dan memverifikasi transaksi
secara memadai; dan
atas pertanggungjawaban beban di unit kerja
masing-masing.
(Dokumen TL: a) Pakta integritas para Pemimpin
Kantor Cabang dan Capem terkait sesuai dengan
rekomendasi BPK; dan b) Laporan self
assessment SPI atas pertanggungjawaban beban
di unit kerja masing-masing).
3) Para Penyelia UAK pada Kantor Cabang terkait
dan Asisten UAK pada Kantor Capem terkait
membuat pakta integritas yang berisi pernyataan
akan lebih cermat dalam memeriksa dan
memverifikasi transaksi secara memadai.
(Dokumen TL: Pakta integritas para Penyelia
UAK Kantor Cabang terkait dan Asisten UAK
Kantor Cabang terkait sesuai dengan
rekomendasi BPK).
60 hari Setuju
c. Memproses kelebihan pembayaran
Beban Operasional Lainnya dan Non
Operasional pada Kantor Cabang
Indralaya dan menyetorkan ke Kas PT
BPD Sumsel Babel sebesar
Rp1.186.304.927,00.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi:
1) Direktur Utama dan/atau Direktur Bidang
membuat surat perintah kepada Pemimpin Kantor
Cabang Indralaya untuk memproses kelebihan
pembayaran kepada Penyelia UAK terkait atas
Beban Operasional Lainnya dan Non Operasional
pada Kantor Cabang Indralaya dan menyetorkan
ke Kas PT BPD Sumsel Babel sebesar
Rp1.186.304.927,00.
(Dokumen TL: Surat perintah Direktur Utama
dan/atau Direktur Bidang kepada Pemimpin
Kantor Cabang Indralaya untuk memproses
kelebihan pembayaran kepada Penyelia UAK
terkait atas Beban Operasional Lainnya dan Non
Operasional pada Kantor Cabang Indralaya dan
menyetorkan ke Kas PT BPD Sumsel Babel
sebesar Rp1.186.304.927,00).
2) Pemimpin Kantor Cabang Indralaya
menindaklanjuti surat perintah Direktur Utama
dan/atau Direktur Bidang dengan melakukan
penagihan kepada Penyelia UAK terkait atas
kelebihan pembayaran Beban Operasional
(red)
